@亚马逊欧洲站卖家！缺少/无法验证VAT增值税登记信息，销售权限可能受到限制
2024年8月27日
1/ 完成该合规需要提供哪些资料？
2/ 如何提供有效的增值税登记信息？
3/ 如果我未提供有效的增值税登记信息，会怎样？
4/ 如何恢复我的销售权限？
5/ 各个国家/地区的增值税登记要求
6/ 常见问题
2/ 如何提供有效的增值税登记信息？
3/ 如果我未提供有效的增值税登记信息，会怎样？
4/ 如何恢复我的销售权限？
5/ 各个国家/地区的增值税登记要求
6/ 常见问题
欧洲站卖家请注意：
亚马逊会收集并验证欧盟成员国、英国、挪威和瑞士的增值税（VAT）登记信息。这是为了遵守政府税务机构的要求，确保增值税能够持续准确地应用于您的销售，以保证您履行增值税义务。
如果您在卖家平台中提供的增值税登记信息（VAT法定名称和地址）与官方税务机构数据库中存储的信息不一致，亚马逊将要求您在卖家平台或相关税务机构数据库中更新信息。
如果缺少或未能验证成功增值税登记信息，您的销售权限可能会受到限制。请您留意卖家平台的问题日志或绩效通知等提醒，也可前往帮助页面查询相关信息。
您可复制以下链接至浏览器，前往亚马逊帮助页面获取更多信息 👇
https://sellercentral.amazon.co.uk/help/hub/reference/external/GTQ23HPXBQK563WS?locale=zh-CN
https://sellercentral.amazon.co.uk/help/hub/reference/external/GTQ23HPXBQK563WS?locale=zh-CN
1 您必须针对所有有纳税义务的国家/地区向税务机构注册有效的增值税登记号。
2 确保您在卖家平台中提供的增值税登记信息与官方税务机构数据库中存储的法定名称、地址保持一致。您可以登录卖家平台，前往税务设置，查看或更新您的增值税登记信息。
如何在卖家平台提供增值税登记信息
请注意：卖家平台中与您的增值税登记号相关的地址必须与以下地址之一保持一致：
✅ 法定地址：政府和税务机构认可的默认法定地址。对于公司而言，该地址可能是您的公司注册地址；对于个人而言，该地址可能是您的住处。
✅ 增值税集团代表：如果您的增值税登记号登记的是增值税集团的地址，与您的法定地址不同，请使用此地址。
✅ 财税代表：您委任作为当地税务机构联系人的财税代表的地址。
✅ 税务机构：增值税登记号所在国家/地区的税务机构办公室的官方地址。
✅ 服务提供商：负责管理您税务申报的服务提供商的地址。
✅ 其他：如果与您的增值税登记号相关的地址不属于上述任何选项，请使用此选项。
✅ 增值税集团代表：如果您的增值税登记号登记的是增值税集团的地址，与您的法定地址不同，请使用此地址。
✅ 财税代表：您委任作为当地税务机构联系人的财税代表的地址。
✅ 税务机构：增值税登记号所在国家/地区的税务机构办公室的官方地址。
✅ 服务提供商：负责管理您税务申报的服务提供商的地址。
✅ 其他：如果与您的增值税登记号相关的地址不属于上述任何选项，请使用此选项。
如何修改已上传增值税登记号的相关地址
亚马逊已更新相关页面功能，您可以在卖家平台添加增值税登记信息时，输入并勾选符合实际情况的增值税登记号相关地址（如增值税集团代表地址、税务代表地址、服务提供商地址、税务机关地址、其他）来进行增值税信息的提交。
如果您提供的地址不是您的法定地址，亚马逊可能需要您提供证明该地址与您公司的关系的相关材料。
如果您提供的地址不是您的法定地址，亚马逊可能需要您提供证明该地址与您公司的关系的相关材料。
当以上两点要求同时满足时（即提交在卖家平台的增值税登记信息有效，且法定名称/地址与官方税务机构数据库中存储的信息一致），您的增值税登记号方可验证成功。您可以通过更新储存在官方税务机构数据库中的信息或修改提供在卖家平台的信息使其保持一致。
如果您想要提供有效的增值税登记信息，请按照以下步骤操作：
1 登录卖家平台。
2 前往税务设置，查看或更新增值税登记信息。
您可复制以下链接至浏览器，前往亚马逊税务设置页面进行更多操作 👇
https://sellercentral.amazon.co.uk/tax/consolidatedRegistrations
https://sellercentral.amazon.co.uk/tax/consolidatedRegistrations
亚马逊将验证您提供的增值税登记信息是否与相关税务机构数据库中存储的信息一致。
注意：在某些国家/地区，可能需要向税务机构注册纳税人识别号（TIN）才能获取增值税登记号。
如果您收到了业绩通知，要求您上传有效增值税登记信息，但您存在无需增值税登记号的例外情况，请登录卖家平台点击右上角【帮助】联系卖家支持获取帮助。
您也可直接复制以下链接至浏览器，前往亚马逊帮助页面进行更多操作 👇
https://sellercentral.amazon.co.uk/help/center
https://sellercentral.amazon.co.uk/help/center
有效的增值税登记信息需同时满足以下两点要求：
1 针对所有有纳税义务的国家/地区注册有效的增值税登记号。
2 增值税登记号的法定名称和地址需与您在卖家平台中提供的信息及适用的税务机构数据库的信息保持一致。
如未能同时满足以上两点要求，您的增值税登记信息可能会验证失败，销售权限可能会受到限制，请留意卖家平台的问题日志或绩效通知等提醒。
要恢复您的销售权限，请按照以下步骤操作：
1 登录卖家平台。
2 前往税务设置，提供有效的增值税登记信息。
3 提交后亚马逊会验证您的增值税登记信息，验证通过后会恢复您的相关权限。
注意：最长可能需要一周时间才能恢复您的账户。
如果您对恢复流程有任何其他问题，请登录卖家平台点击右上角【帮助】联系卖家支持获取帮助。
您也可直接复制以下链接，前往亚马逊帮助页面进行更多操作 👇
https://sellercentral.amazon.co.uk/help/center
https://sellercentral.amazon.co.uk/help/center
有关欧盟及各个国家/地区的增值税登记要求和税率的更多信息，您可复制以下链接至浏览器，前往相关页面参阅各个政府资源 👇
🔸 欧盟委员会-国家税务网站：https://taxation-customs.ec.europa.eu/national-tax-websites_en
🔸 英国Gov.uk-增值税的运作方式：https://www.gov.uk/how-vat-works/vat-thresholds
🔸 挪威税务局-增值税：https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/
🔸 瑞士联邦税务局-增值税：https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/value-added-tax.html
卖家Alice
什么情况下需要注册增值税（VAT）号呢？
无论您的营业执照是注册在中国还是海外，您都需要遵守政府税务机构的要求履行增值税义务。
自2021年7月代扣代缴政策实施以后，当您使用亚马逊物流（FBA）服务，或将商品储存在欧洲海外仓，或将商品销售给企业买家，或在欧盟进行跨境交易，或销售额超过一定阈值，就会触发增值税注册义务。
以上为触发增值税义务的常见情况，并非穷尽，亚马逊建议您联系您的税务顾问，具体了解您销售商品的每个国家/地区的增值税义务。
卖家Billy
FBA卖家如何查看当前的库存设置情况来判断是否需要注册增值税号？
卖家登录卖家平台后，在右上角【设置】中点击【亚马逊物流】，再点击【编辑】即可进入【亚马逊物流欧洲整合服务】界面，查看您当前的库存开启设置和增值税登记号合规情况。
第一步
第二步
第三步
卖家Charlie
我使用了FBA服务但不确定在哪些国家产生过库存，应该如何查询历史库存呢？
卖家可以登录卖家平台，在左侧顶部菜单栏中找到“数据报告>税务文件库>亚马逊增值税交易报告（Amazon VAT Transaction Report，简称AVTR报告）”，每次最多下载查看一个季度的历史库存。
第一步
第二步
卖家Daisy
我在哪里查询增值税登记号状态及有关地址？
🔸 如您位于英国站点，您可进入英国HMRC官方VAT查询网站输入您的英国增值税号码进行查询。
您可复制以下链接至浏览器，前往英国HMRC官方VAT查询网站进行更多操作 👇
https://www.tax.service.gov.uk/check-vat-number/enter-vat-details
https://www.tax.service.gov.uk/check-vat-number/enter-vat-details
如果您的增值税登记号在该网站显示为绿色的“valid”即有效，相应的Registered business name和Registered business address也会显示便于您和提供在卖家平台中的信息进行比对。
如果您的增值税登记号在该网站显示为红色的“invalid”（即失效），请您立即与您的税务顾问取得联系，查明原因并尽快解决。
在您的增值税登记号在该网站显示为绿色的“valid”（即有效）之后，请在卖家平台删除原增值税登记信息并重新上传，等待亚马逊验证。
🔸 如您位于欧盟站点，您需将欧盟增值税登记号输入增值税信息交换系统VIES，以确认增值税登记号在欧盟系统内的有效性，选择member_state后，填写您的增值税登记号，请注意增值税登记号数字前后不要留有空格。
您可复制以下链接至浏览器，前往欧盟增值税信息交换系统进行更多操作 👇
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
点击【Verify】会出现您的税号状态及相关名称和地址，便于您和提供在卖家平台中的信息进行比对。
请注意：德国及西班牙通过VIES网站只能查询税号有效状态，不会显示具体名称及地址信息。
🔸 对于德国站点卖家，您应该对比从德国税务机关收到的增值税注册确认书（Bescheid über die Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer）上显示的名称和地址以及您在卖家平台上提供的信息。
🔸 对于西班牙站点卖家，请联系您的税务代理确认您注册增值税登记号时提交的法定名称及地址。
卖家Eason
我注册了UOSS还需要提供增值税（VAT）登记号吗？
如果您符合欧盟一站式申报系统（Union-OSS）的要求且注册了欧盟一站式申报系统，亚马逊将要求您提供欧盟一站式申报系统注册号的相关信息来履行税务义务。
卖家Fiona
我打算开设亚马逊欧洲站点，如何利用注册的增值税登记号来拓展欧洲业务呢？
您可以加入亚马逊物流欧洲整合服务（Pan-EU），只有开启仓储设置的国家，才享有Pan-EU福利。未开启仓储设置国家，将通过亚马逊欧洲配送网络（EFN）配送。开启更多国家仓储，可在更多国家享受Pan-EU福利，节省约55%的跨境配送费。
您也可以加入中欧计划（CEP），亚马逊会把卖家的货件不仅存储在德国的亚马逊物流中心，还将存储在波兰和捷克的物流中心。一旦中欧计划被激活，卖家的通过德国站点（Amazon.de）的销售所有产品都会节省0.26欧元配送费。
这意味着如果一年的销售量到达5000件，您可通过中欧计划节省1300欧元的FBA费用。
您可复制以下链接至浏览器，前往亚马逊中欧计划页面进行更多操作 👇
https://sell.amazon.de/zh/versand-durch-amazon/central-europe-program
https://sell.amazon.de/zh/versand-durch-amazon/central-europe-program
注：以上信息仅供参考。它不构成任何税务、法律或其他专业建议，不得作为此类建议使用。如果您有任何问题或需要进一步的细节，您应咨询您的专业顾问。
关于我们
亚马逊成立于1995年7月，总部在美国西雅图。2015年，亚马逊全球开店业务进入中国，旨在借助亚马逊全球资源，帮助中国卖家抓住跨境电商新机遇，发展出口业务，拓展全球市场，打造国际品牌。目前，亚马逊美国、加拿大、墨西哥、英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、瑞典、比利时、日本、新加坡、澳大利亚、印度、阿联酋、沙特、波兰和巴西等19大海外站点已面向中国卖家开放，吸引数十万中国卖家入驻。
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