中东(阿联酋、沙特)
增值税官方解读以及税务解决方案

什么是 VAT?

增值税,或简称为“VAT”,是一种间接税,适用于买卖,即基于交易的税。 增值税在生产商,制造商,批发商和零售商的供应链各个环节上运作; 最终,这可以确保在供应链的每个环节都对增值税进行核算,直到向终端买家进行结算。
增值税税率可能会有所不同,具体取决于提供服务的国家/地区。 根据阿联酋税务机关官网,适用于阿联酋的大多数商品和服务的增值税率为5%。根据沙特税务机关官网,适用于沙特的商品和服务的增值税率为15%。

哪些卖家需要注册增值税VAT?

如果您是非阿联酋居民,并通过亚马逊物流(FBA)向阿联酋当地客户供应商品,那么无论您的销售额是多少,即使是为零,都需要注册增值税。
如果您是阿联酋居民,向当地的阿联酋客户供应商品,若您在过去12个月内或预计未来30天内供应和进口总值超过375,000迪拉姆(合计约668962人民币)的规定注册销售额阈值时,您需要注册增值税。
请查看本国税务网站了解详情:https://eservices.tax.gov.ae/#/Logon
如果您是非沙特居民,且通过亚马逊物流(FBA)渠道向沙特当地居民销售商品,从您在沙特开始第一笔销售之日起,您就需要注册沙特增值税。
如果您是沙特的居民,则您注册沙特增值税所需的销售起征额为375,000沙特里亚尔(合计约654375人民币)。

对VAT仍有疑惑?看看我们的卖家怎么说

我们是21年春节后开始运营的中东站点。后期我们通过账户经理那边还有交流群了解到我还有注册VAT税号的义务。现在我们有固定合作多年的公司帮我们处理VAT问题,所以也就只关心注册价格问题。在完成VAT合规的流程中一切都很顺利,我也很满意。
我认为中东站点是一个蓝海市场,利润空间也不错。规划未来,合理布局,稳定上升发展。如果想长久发展,VAT是规范化经营的基本。注册了VAT税号也给我的销售带来了帮助,首先FBA肯定相比自发货更省心而且效率更高,多产品权重也会更好;对于客户来说时效和售后也会得到保障。为了以后不出现多余的问题,尽早做规划,提前布局做准备还是有备无患的。
-- Eutenghao
我们是2019年年底开始接触和开通中东站点的,作为小微卖家,我们的想法是拓展站点增加销售渠道。最开始从欧美平移了一些产品到中东,没有多久,就有了一些销售和订单,然后陆续有接到平台的邮件推送和卖家平台的case推送,告知我们有注册VAT税号的义务,亚马逊的相关工作人员也开始打电话来沟通VAT的事情,引起了我们的重视。平时获取VAT的信息的渠道,有官方的信息分享、各个行业群里的资源,还有一些公众号上也能找到相应资源。我们对于中东合规比较关心的是:注册VAT税号的价格和时长,申报的流程,VAT税率,还有中东税务稽查方面的事情。选择税务代理的时候,除了以上的因素,就是考察他们的专业度。
注册阿联酋沙特的VAT税号是迈向合规化的一步,在平台上要做长久的生意,那合规化是避不开的一个话题,肯定是要做的,否则风险会逐渐积累。我们的经验是:开设中东站点,就像升级打怪要一点一点来,这边的市场体量也许没有欧美大,但是踏实做还是可以逐渐往上走的。经过积累和沉淀,也能有还不错的销量。特别是有了VAT税务合规之后,就可以做更长远的规划,而不是担心随时会因为税务不合规导致经营出现中断或者损失。
-- APIKA
自亚马逊中东站开通之初我们即开始在中东站运营,当初是以欧美站点延伸,达到扩充销售的目的。经多年运营来亦察觉亚马逊中东站极具潜力,具有竞争小,利润高的特点,我们亦逐渐重视起来。
为了有效降低账户风险,有效提高买家体验以及降低人工的出发点,使用亚马逊FBA是我们不二选择。由于有欧洲站的运营经验,有着合规化经营才可持续性的理解,也令我们了解中东站税务合规的重要性。此并非空穴来风,数年前在欧洲站即有过无法提供VAT税号即暂停站点销售权限的事件。
我们在挑选税务服务商时,向账户经理索取了相关服务商的资料,并进行筛选。在此期间主要着重于以下几点:一是资质,该服务商是否具备代理中东税务资质,决定了是否能为我们提供完善服务而令我们无后顾之忧的关键因素;二是有没符合中国卖家使用习惯的线下服务,中国卖家适应使用即时问答的习惯,而非境外卖家通过电子邮件24小时内问答等方式;三是价格,中小卖家不会选择服务价格占比销售利润过高的服务商。
最终选择了服务商并注册VAT税号后,我们只需专注于经营,而无须再担心税务风险。
-- 无线类行业企业卖家(匿名)

增值税VAT注册的操作流程

您应在向阿联酋/沙特客户进行首次含税销售后的30天内提出注册申请。
阿联酋
您可以在税务机关网站上在线注册。注册过程完全免费!或者,您可以联系税务顾问协助您注册。
(税务机关官方网站:https://eservices.tax.gov.ae/#/Logon)
沙特
由于沙特税号的注册流程较为复杂(要求使用阿拉伯语填写表格及沙特当地手机号接收验证码),建议您可以联系税务顾问协助您注册,更快完成税务合规。
注册增值税可能会涉及许多相关的合规性要求,包括要求文件申报和开具税务发票给您的客户。
在卖家平台更新增值税号。
如果您已经成功完成了增值税注册过程,同时税务机关已向您发放了增值税注册号,您可以通过单击此链接使用此注册号更新您的帐户。
向客户开具增值税发票

税务解决方案

我们理解如果没有外部税务服务商,要在阿联酋/沙特注册增值税存在一定困难。
多家税务服务提供商向亚马逊中东站(阿联酋、沙特)卖家提供了税务支持优惠活动,
提供税号申请和申报的一站式解决方案,让您的税务更简单轻松!
【税务优惠礼包降至“冰点价”,最高直降4700元!】
此外,您也可以参考亚马逊SPN服务商网络中一对一服务商列表:
*请注意,以上信息不构成税务、法律或其他专业建议,不得作为此类建议使用。如果您决定与此活动中的服务商合作,请您直接与该服务商联系。亚马逊不承诺/不保证任何服务商或其任何服务。
关于我们
亚马逊成立于1995年7月,总部在美国西雅图。2015年,亚马逊全球开店业务进入中国,旨在借助亚马逊全球资源,帮助中国卖家抓住跨境电商新机遇,发展出口业务,拓展全球市场,打造国际品牌。目前,亚马逊美国、加拿大、墨西哥、英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、瑞典、比利时、日本、新加坡、澳大利亚、印度、阿联酋、沙特、波兰和巴西等19大海外站点已面向中国卖家开放,吸引数十万中国卖家入驻。
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